为更好的贯彻落实浙江省财政厅等3部门《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》和省地勘局关于局属单位内部控制建设的工作要求，加快推进大队内部控制工作，提升全队规范经营管理水平，11月18日下午，大队召开内部控制动员暨培训会，全面部署大队内部控制建设工作，并开展相关专题培训。队长金旭东主持会议，省地勘局财务资产处处长顾丽琴出席会议并做动员讲话，大队班子成员、队属各单位和分支机构党政负责人、大队机关及产业管理部工作人员、全队财务工作人员等150余人参加会议。
动员会上，顾丽琴处长肯定了我队前期开展内部控制建设取得的成果，解读了省财政厅等3部门联合印发的《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》的文件精神，传达了省财政厅关于开展全省行政事业单位内部控制建设工作具体要求，顾处长强调，随着外部监管的常态化，内部控制建设是大势所趋，也是单位内在需求，通过建立健全完善的内部控制制度，能大大提高管理的科学化、程序化、精细化水平。顾处长分析了内控制度建立实施的重点难点工作，要着重在四个方面形成制衡机制，并将制衡机制嵌入到内部管理制度之中：一是建立议事决策机制，防范资源配置的“一言堂”、“一支笔”；二是规定不相容岗位相互分离、内部授权审批和强化评价与监督，防止贪污、挪用国有资产现象发生；三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用；四是建立关键岗位工作人员的培训、教育、评价和轮岗等机制，牢固树立风险防范意识和拒腐防变的思想道德底线，自觉依法按照法定权限和程序来履行职责、维护公共利益。
顾丽琴处长指出，内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务，我们要始终保持良好的精神状态，加强领导、齐心协力、密切合作，共同把内控规范的实施工作抓实抓好。顾处长对我队内控建设工作提出具体要求：一是大队班子，二级经营单位的领导要高度重视，切实加强对内控规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保内控规范实施到位。单位负责人要树立起风险防范的意识，进一步增强责任感和使命感，实现从“要我内控”到“我要内控”的理念转变，从而在单位内部营造起良好的内控氛围，确保内部控制工作顺利推进；二是各有关部门和岗位要加强沟通、相互协调配合，进一步明确工作分工，齐抓共管，形成合力，形成联动机制。抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价并加强完善等重要环节；三是要强化责任担当，采取有力措施，认真抓好落实。各单位要认真查找单位经济运行风险，评估定级，通过鉴定各个环节岗位的职责，完善工作流程，制定完整的内控操作规程，切实抓好落实，将内控工作贯穿于日常工作的始终；四是加强定期评估和监督检查，在内控评价和监督制度建设上加强对内部控制建立实施情况的监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控局限问题及时整改，形成单位内控的自我评价报告。
接着，大队产业管理部财务资产部副经理包黎君就我队内部控制相关规范作专题培训，对事业单位内部控制规范的框架结构分大队单位层面内部控制、业务层面内部控制进行了介绍，如何设计和实施内部控制以及设计应注意的风险点及主要防范措施等进行了讲解，让全体参会人员全面深入了解内控知识体系，为今后内控工作的全面开展，确保统筹建立覆盖全队的内控制度体系打下良好基础。
队长金旭东作总结发言，他强调，各单位各部门要提高认识，深刻领会内控建设的重要意义，准确把握内控制度建立、实施的关键点，精心组织，加强领导，抓好内控规范实施的重要环节，正确处理好内控建设与日常工作的关系，扎实做好内控建设的实施工作。
金旭东队长对我队的内控建设工作提出具体要求：一是高度重视内控制度建设的全覆盖。各单位各部门要在全面梳理现有的内控规范实施范围内的业务流程和规章制度的基础上，查找风险点，提出改进措施并加以规范，优化完善大队内控制度、业务流程。构建一套体系完整、对接标准、符合实际、运行有效的覆盖全队全员覆盖工作全过程的内控体系；二是扎实有效的推进内控制度在全员落地生根。加强宣传动员，主动引导，耐心指正，强化考核相结合，让内控制度成为全员自觉行为的规范指导；三是大队班子要以身作则，与全队各级班子一起强化责任担当，积极发挥表率作用，以高标准严要求来对照自己，带头执行内控制度，确保执行常态化；四是职能部门要改变工作作风，在提升工作技能和服务能力上下功夫。大队机关、产业管理部机关要保持奋发有为的精神状态，扎实做好内内控规范的执行工作，进一步提升管理水平和服务能力。
动员会上，金旭东队长对大队机关部分工作人员存在的工作责任心不强，作风散漫，服务意识淡薄等现象进行了批评，要求机关各部门要以更严明的纪律、更务实的作风在全队上下营造爱岗敬业、蓬勃向上、服务基层的良好工作氛围。
动员会结束时，金旭东队长还要求二级经营单位要按照省局“百日攻坚”的部署，冲锋冲刺、确保全队完成全年目标任务。
